银河集团官网2020年部门预算公开

2020-06-19 08:44
银河集团官网2020年部门预算公开

附件            

银河集团官网2020年部门预算            



目    录            


第一部分  银河集团官网概况            

一、部门主要职责            

   二、部门基本情况            

第二部分  银河集团官网2020年部门预算情况说明            

一、2020年部门预算收支情况说明            

   二、2020年“三公”经费预算情况说明            

第三部分  银河集团官网2020年部门预算表            

一、《收支预算总表》            

二、《部门收入总表》            

三、《部门支出总表》            

四、《财政拨款收支总表》            

五、《一般公共预算支出表》            

六、《一般公共预算基本支出表》            

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》            

八、《政府性基金预算支出表》            

九、《项目绩效目标表》            

第四部分  名词解释            


第一部分  银河集团官网概况            


一、部门主要职责            

一)承担广电媒体宣传党的路线、方针、政策工作;(二)围绕市委、市政府的中心工作开展对内、对外广播电视新闻和专题宣传;(三)负责采编播发广播(两个频率)、电视(三个频道)各类节目;(四)负责采编、出版发行宜春广播电视报;(五)承担广播电视产业、经营发展工作;(六)负责银河集团网站和宜广传媒及宜春发布新媒体的运行及管理。            

二、部门基本情况            

银河集团官网是正县级事业单位, 主要机构设置有办公室、财务部、总编室、新闻节目中心、明月之声采编中心(广播)、社教节目中心、经济节目中心、大型活动节目中心、技术中心、广告中心、网络中心(广播电视报社)、银河集团网站(宜广传媒)。编制人数126人,其中:全额补助事业编制98人,自收自支编制28人。实有人数180人,其中:在职人数111人,包括全额补助事业人员87人、自收自支24人,聘用人员61人,临时聘用人员8人;退休人员32人,其中全额拨款退休人员28人,自收自支退休人员4人;遗属人数1人。            


第二部分  银河集团官网2020年部门预算情况说明            


一、2020年部门预算收支情况说明            

(一)收入预算情况            

2020年银河集团官网收入预算总额为3053.75万元,较上年预算安排3343.3万元减少366.85万元,其中:一般公共预算拨款收入2976.45万元,较上年预算安排2552.22万元增加424.23万元;上年结转结余77.3万元,较上年791.08万元减少713.78万元。            

(二)支出预算情况            

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。            

2020年市广播电视台支出预算总额为3053.75万元,较上年预算安排3343.3万元减少289.55万。其中:一般公共预算支出2976.45万元,较上年预算安排2552.22万元增加424.23万元。按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出2543.83万元,较上年预算安排2136.11万元增加407.72万元;社会保障和就业支出319.44万元,较上年预算安排304.97万元增加14.47万元;住房保障支出113.18万元,较上年预算安排111.14万元增加2.04万元。            

按支出经济分类划分:基本支出2499.85万元,较上年预算安排2042.16万元增加457.69万元,包括:工资福利支出2131.95万元,较上年预算安排1369.89万元增加762.06万元;商品服务支出297.1万元,较上年预算安排646.92万元减少349.82万元;对个人和家庭的补助70.8万元,较上年预算安排25.35万元增加45.45万元;项目支出476.6万元,较上年预算安排510.06万元减少33.46万元。            

(三)财政拨款支出情况            

说明部门财政拨款支出预算数,较上年预算安排的增(减)变化。            

2020年银河集团官网财政拨款支出预算总额2976.45万元,较上年预算安排2552.22万元增加424.23万元。            

按支出功能分类划分:文化体育与传媒支出2543.83万元,较上年2131.66万元预算安排增加412.17万元,社会保障与就业卫生支出319.44万元,较上年304.97万元预算安排增加14.47万元,住房保障支出113.18万元,较上年111.14万元预算安排增加2.04万元。            

按支出经济分类划分:基本支出2499.85万元,较上年预算安排2042.16万元增加457.69万元,包括:工资福利支出2131.95万元,较上年预算安排1369.89万元增加762.06万元;商品服务支出297.1万元,较上年预算安排646.92万元减少349.82万元;对个人和家庭的补助70.8万元,较上年预算安排25.35万元增加45.45万元;项目支出476.6万元,较上年预算安排510.06万元增加117.46万元。            

(四)政府性基金情况            

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。            

(五)机关运行经费等重要事项的说明            

银河集团官网是全额拨款事业单位,无机关运行经费。            

2020年部门机关运行费预算 0万元,比2019年预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。            

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。            

(六)政府采购情况            

2020年部门所属各单位政府采购总额201.3万元,其中:政府采购货物预算201.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。            

(七)国有资产占有使用情况            

截至2019年8月31日,部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车 15辆,执法执勤用车 0辆。            

2020年部门预算安排购置车辆 0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0            

(八)项目绩效目标设置情况            

2020年实行绩效目标管理的项目4个,涉及资金 553.9万元,进行了绩效评价的项目4个,涉及资金553.9万元。            

(九)各项目情况说明(部门本级)            

法治频道运转经费            

1.项目概述:宜春法治频道(宜春2套),法治频道定位是:秉承“法治文化、法治宣传、法治服务”宗旨,传达法治理念、普及法律知识,倾注人文关怀、凸现地域特色,具有权威性、新闻性、思想性、知识性、贴近性、服务性的特征,打造全市最具影响力的法治宣传教育平台。频道实现了24小时播出,内容丰富、独具特色的节目,观众的关注度大大提高。精办了法治类自办栏目:开办了以新闻为主的《法治播报》栏目,民生新闻栏目《民生直通车》,专题性节目《法治视界》,讲述性节目《法律讲坛》,以及与交警合作的交通法治类栏目《月都红绿灯》。引进了四档节目:《重案组》解析疑案真相、探究法理公道。《津津乐道》说新闻、头头是道,听故事、乐在其中。《知音人间》讲述身边真实的情感故事。《记者再报告》深度调查全国重大事件。合作了一档节目:《普法小剧场》主持人带着观众一边看剧、一边学法。同时根据市委市政府的中心工作需要,开展各种形式的法治宣传。            

2.立项依据:1、关于银河集团官网开办电视法治频道的请示(宜广视字〔2017〕38号文件)2、银河集团官网关于申请将“公共频道”调整为“法治频道”的请示(宜广视字〔2018〕45号文件)3、2017年8月28日,宜春市人民政府常务会议(12),同意在银河集团官网开办电视法治频道。4、已纳入法治宜春建设考评工作,详见宜春市法治宜春建设领导小组办公室《2018年度法治宜春建设考评细则》(宜法建办字〔2018〕15号文件)            

3.实施主体:银河集团官网            

4.实施方案:五档自办栏目《法治播报》《民生直通车》《法治视界》《月都红绿视》《法律讲坛》,四档引进栏目《重案组》《津津乐道》《知音人间》《记者再报告》,一档合作栏目《普法小剧场》,实现24小时不间断播出。同时结合政法部门工作开展多种形式的法治宣传和举办各类大型活动。            

5.实施周期:全年            

6.年度预算安排:300万元            

7.绩效目标和绩效指标            

绩效目标:认真宣传党的十九大精神,紧紧围绕银河集团网站经济建设中心、服务改革发展稳定大局,坚持正确政治方向、舆论导向,把握积极正面和健康向上的宣传基调,严格按照“三贴近”要求,不断丰富电视宣传题材和内容,全面改进电视报道方式方法,努力适应法治宣传新形势、新要求、新变化,更好地满足人民群众法治文化、法治宣传、法治服务需要,为推进法治宜春、平安宜春和全面小康宜春建设作出积极贡献。            

绩效指标                        



一级指标                        

二级指标                        

三级指标                        

指标目标值                        

指标说明                        



投入指标                        

项目立项                        

项目立项规范性                        

项目的申请、设立符合相关要求                        

项目是否符合申请、设立是否符合相关要求。                        




资金落实                        

预算资金到位率                        

考核项目资金的到位情况                        

项目资金是否根据预算完全到位,项目支出是否按项目进度拨付。                        




预算资金执行率                        

考核项目资金的执行情况                        

项目资金是否根据预算完全执行,项目支出是否按项目进度拨付。                        

过程指标                        

业务管理                        

制度管理健全                        

考核评价项目管理制度是否健全                        

是否建立健全各项管理制度。                        



项目质量可控性                        

考核项目是否为达到项目质量要求采取了必需的措施。                        

是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。是否采取了项目质量、验收等必需的控制措施或手段。                        


财务管理                        

管理制度健全性                        

考核评价项目的财务管理制度否健全                        

是否制定相应的项目资金管理办法,项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。                        



资金使用合规性                        

考核项目资金使用符合相关的财务管理制度规定                        

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。                        



财务监控有效性                        

考核项目为保障资金安全,规范运行而采取的必要监控措施。会计资料是否完整、准确,是否采取了检查、核算等措施保障项目资金安全和规范运行                        

会计资料是否完整、准确,是否采取了检查、核算等措施保障项目资金安全和规范运行。                        

产出指标                        

产出数量                        

法治频道24小时播出节目,《法治播报》拟播出稿件625篇;《民生直通车》拟播出稿件625篇;《法治视界》拟播出稿件52篇;《月都红绿灯》拟播出稿件416篇;《法律讲坛》拟播出稿件26篇                        

频道实际播出数量                        

实际完成数与计划是否一致                        



产出质量                        

法治频道播出节目                        

法治频道节目安全播出,稿件和栏目审核规范,按相关制度执行                        

法治频道节目播出执行相关制度,稿件和栏目审核流程按相关制度执行。                        



产出时效                        

法治频道播出节目                        

法治频道播出节目按计划按时播出                        

《法治播报》指标值:每期10分钟;《民生直通车》指标值:每期15分钟;《法治视界》指标值:每期15分钟;《月都红绿灯》指标值:每期13分钟;《法律讲坛》指标值:每期25分钟;《观点致胜》指标值:每期30分钟;《重案组》指标值:每期30分钟;《新时代物语》指标值:每期40分钟;《知音人间》指标值:每期30分钟;《普法小剧场》指标值:每期40分钟                        



产出成本                        

成本节约率                        

考核完成项目成本节约情况≦300万元                        

项目完成不超预算资金                        


效果指标                        

经济效益                        

推进法治宜春建设                        

公益服务                        

公益服务                        



社会效益                        

推进平安、法治宜春建设                        

通过法治频道播出节目播出,推进平安、法治宜春建设                        

体现国家法治精神,展示宜春法治成效,全方位、多角度、立体式的宣传报道依法治市的先进经验、典型事例,普及国家法律知识,推进平安、法治宜春建设。拓宽群众接受法治教育、法治文化传播、普及法治知识的公共渠道,彰显银河集团网站推进法治宜春建设力度,展示银河集团网站法治建设成效。                        



生态效益                        

宣传生态环境相关法律法规                        

播放生态环境相关法律法规的宣传片                        

结合市委、市政府关于环境保护和综合治理的中心工作,大力开展生态环境保护的宣传,曝光破坏生态环境的违法违规行为。                        



可持续影响                        

大力宣传全市重大活动、先进典型和好的经验做法,宣传法律知识,努力为推进银河集团网站法治建设和平安宜春建设营造良好的舆论氛围                        

法治宣传教育是长期性的工作,为项目的持续进行的人员、制度、施设等方面进行了充分的准备。                        

法治频道开播以来各自办栏目共播出500余期,积极配合市政法委、市综治委的工作部署,大力宣传全市政法战线的重大活动、先进典型和好的经验做法,宣传法律知识,既有常规性的法律法规宣传、又重点关注“扫黑除恶”等重大法治事件,加强了“谁执法谁普法”的宣传力度,对涉法单位部门严格执法、开展各项行动的好作法进行实时报道、典型报道。开辟了“扫黑除恶专项斗争在行动“专栏,加大法治民生的宣传力度,加大栏目的舆论监督力度,提升栏目服务功能,节目报道以“民生视角 法治观点”为采访原则,有力地推动了法治宜春建设进程。把宣传法律知识、加强普法教育作为中心环节,采取多种形式帮助观众普及法律知识,努力为推进银河集团网站法治建设和平安宜春建设营造良好的舆论氛围。                        



服务对象或社会公众满意度                        

社会公众或服务对象满意程度                        

满意度不低于95%                        

按照满意度调查确定的优秀、良好、合格、不合格档次,给予该项指标                        



二、2020年“三公”经费预算情况说明            

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。            

样式:            

2020年宜春银河集团官网“三公”经费一般公共预算安排74.44万元。其中:            

因公出国(境)费2.5万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格执行出国(境)规定。            

公务接待费31.94万元,比上年减4.16万元,主要原因是:严格执行只减不增原则,减少招待费。            

公务用车运行维护费40万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格执行只减不增原则,减少公车使用。            

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:未计划购置公车。            

第三部分  银河集团官网2020年部门预算表            

(详见附表)            


第四部分   名词解释            

一、收入科目            

各部门结合实际进行解释。            

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。            

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。            

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。            

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。            

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。            

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。            

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。            

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。            

二、支出科目            

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。            


1

2

3

4

5

6

7

8

9