银河集团官网 2019年部门预算公开

2019-05-06 11:38
银河集团官网 2019年部门预算




第一部分  银河集团官网 概况

一、部门主要职责

(一)承担广电媒体宣传党的路线、方针、政策工作;(二)围绕市委、市政府的中心工作开展对内、对外广播电视新闻和专题宣传;(三)负责采编播发广播(两个频率)、电视(三个频道)各类节目;(四)负责采编、出版发行宜春广播电视报;(五)承担广播电视产业、经营发展工作;(六)负责银河集团网站 和宜广传媒及宜春发布新媒体的运行及管理。

二、部门基本情况

银河集团官网 是正县级事业单位, 主要机构设置有办公室、财务部、总编室、新闻节目中心、明月之声采编中心(广播)、社教节目中心、经济节目中心、大型活动节目中心、技术中心、广告中心、网络中心(广播电视报社)、银河集团网站 (宜广传媒)。编制人数126人,其中:全额补助事业编制98人,自收自支编制28人。实有人数192人,其中:在职人数115人,包括全额补助事业人员91人、自收自支24人,聘用人员64人,临时聘用人员13人;退休人员29人,其中全额拨款退休人员25人,自收自支退休人员4人;遗属人数1人。

第二部分  银河集团官网 2019年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年银河集团官网 收入预算总额为3343.3万元,较上年预算安排2816.65万元增加526.65万元,其中:一般公共预算拨款收入1052.22万元,较上年预算安排1240.65万元减少188.43万元;纳入预算的行政事业性收费补助1500万元,较上年预算安排1576万元减少76万元;上年结转结余791.08万元,较上年95.8万元增加695.28万元。

(二)支出预算情况

2019年市广播电视台支出预算总额为3343.3万元,较上年预算安排2816.65万元增加526.65万元,包括:工资福利支出1369.89万元,商品服务支出646.92万元,对个人和家庭补助支出25.35万元,按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出2136.11万元,较上年预算安排2383.47万元减少247.36万元;社会保障和就业卫生健康支出304.97万元,较上年预算安排319.52万元减少14.55万元;住房保障支出111.14万元,较上年预算安排113.66万元减少2.52万元。

按支出经济分类划分:基本支出2042.16万元,较上年预算安排1903.97万元增加138.19万元,包括:工资福利支出1369.89万元,较上年预算安排1633.55万元减少263.66万元;商品服务支出646.92万元,较上年预算安排223.24万元增加423.68万元;对个人和家庭的补助25.35万元,较上年预算安排47.18万元减少21.83万元;项目支出510.06万元,较上年预算安排392.6万元增加117.46万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年市广播电视台财政拨款支出预算总额3343.3万元,较上年预算安排2816.65万元增加526.65万元。

按支出功能分类划分:文化体育与传媒支出2927.19万元,社会保障与就业卫生健康支出304.97万元,住房保障支出111.14万元。

按支出经济分类划分:基本支出2042.16万元,较上年预算安排1903.97万元增加138.19万元,包括:工资福利支出1369.89万元,较上年预算安排1633.55万元减少263.66万元;商品服务支出646.92万元,较上年预算安排223.24万元增加423.68万元;对个人和家庭的补助25.35万元,较上年预算安排47.18万元减少21.83万元;项目支出510.06万元,较上年预算安排392.6万元增加117.46万元。

(四)政府性基金情况

2019年银河集团官网 无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

银河集团官网 是全额拨款事业单位,无机关运行经费。

(六)政府采购情况

2019年政府采购预算总额934.05万元,其中采购货物预算934.05万元。

(七)国有资产占有情况说明

本部门共有车辆11辆,为一般公务采访用车,其中有两部车是政府划拨使用,因手续等问题未入资产账,在三公消费平台上已登记。

(八)重点项目预算绩效目标

2019年申报了法制频道预算绩效目标,宜春市财政局已批复,在我台网站专栏公开。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年银河集团官网 “三公”经费年初预算安排78.6万元。其中:

因公出国(境)费2.5万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格执行出国(境)规定。

公务接待费36.1万元,比上年38减1.9万元。主要原因是:严格执行只减不增原则,减少招待费。

公务用车运行维护费40万元,比上年40增减0万元。主要原因是:严格执行只减不增原则,减少公车使用。

公务用车购置费用0万元,比上年减0万元。主要原因是:未计划购置公车。

第三部分  银河集团官网 2019年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)电视(项):指银河集团官网 事业单位,用于保障广播电视机构正常运行,开展日常工作的基本支出。